芷江侗族自治縣水利局2019年部門預算說明

芷江侗族自治縣人民政府 發布時間: 2019-01-30 17:33 【字體:

芷江侗族自治縣水利局2019年部門預算說明

目錄  

一、部門基本概況

1、職能職責

2、機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1、收入預算    

2、支出預算

四、一般公共預算收支情況

1、基本支出

2、項目支出

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算

3、政府采購情況

4、國有資產占有情況

六、名詞解釋

七、部門預算需公開的表格

一、部門基本概況

1、職能職責

(1)、指導水利工程建設與管理工作、指導農村水利工作;

(2)、負責水土保持工作、組織指導水政監察和水行政執法;

(3)、負責重點水利工程安全生產監督管理工作;指導水利行業安全生產工作;組織實施水利工程質量和安全監督。

(4)、負責保障水資源的合理開發利用;承擔水資源保護和節約用水的責任;組織、協調、監督、指揮全縣防汛防潮抗旱工作,承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。

2、機構設置

水利局有5個內設機構,其中:辦公室、人事科技教育股、計劃財務股、行政審批服務股、水利水保農電股。

局屬二級事業單位12個:水土保持局、抗旱服務隊、防汛抗旱指揮部辦公室、水政監察大隊、水利水電管理站、水利水電勘察設計室、水利建設項目管理中心、河西排澇泵站、紅星電灌站、金廠坪水庫管理所、梨溪口水庫管理所、兩江口水庫管理所

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、從部門預算構成看,本預算主要包括水利局機關預算、局屬3個二級局、局屬5個事業單位預算。

納入本單位預算的單位包括:

水利局機關

抗旱服務隊

水利水電勘察設計室

河長制工作委員會辦公室

河西排澇泵站、梨溪口水庫、金廠坪水庫、兩江口水庫、紅星電灌站

三、部門收支總體情況

2019年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,又包括事業單位經營服務等收入;支出既包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費,也包括水政執法經費、河西排澇泵站運轉經費、紅星電灌站運轉經費、監測信息系統設備運行維護費、創百、老科協、老健協經費、河長制工作經費等專項經費。

(一)收入預算,2019年年初預算數1338.73萬元,其中,一般公共預算撥款1303.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入35萬元,上年結轉0萬元。收入較去年減少128.28 萬元,主要是財政年初預算有所減少。

(二)支出預算,2019年年初預算數1338.73萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出23.51萬元、醫療衛生支出22.79萬元、農林水支出1227.02萬元、住房保障支出65.41萬元。支出較去年減少128.28萬元,主要是縮減開支等。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1303.73萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為1099.67萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為239.06萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、專項對個人和家庭的補助等。其中:水政執法經費支出100萬元,主要用于水政執法業務開展等方面;河西排澇泵站運轉經費支出24.5萬元,主要用于防洪排澇機械設備正常運行等方面;紅星電灌站運轉經費支出15萬元,主要用于防汛抗旱機械設備進行定期維護保養等方面;河長制工作經費30萬元,主要用于強化全縣河流管理保護,通過宣傳引導、河長巡河、督導考核等工作措施,深入推進河長制,持續改善全縣河流水生態環境;監測信息系統設備運行維護費66.06萬元,主要用于確保我縣防汛監測預警信息系統運行正常、數據準確、信息及時,發揮其汛期監測預警等作用和功能;創百、老科協、老健協專項經費3.5萬元,主要用于舉辦健康知道講座,慰問和看望住院會員和困難會員,使會員退休后也能充實自己,健康長壽。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年單位本級及所屬事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款 139.9 萬元,比2018年預算增加63.99  萬元,上升45.74%。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為 40  萬元,其中,公務接待費   30萬元,公務用車購置及運行費 10  萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費10 萬元),因公出國(境)費  0  萬元。2019年“三公”經費預算與2018年持平。

3、政府采購情況

2019年我單位政府采購預算總額0萬元,其中,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

4、國有資產占有情況

本單位共有車輛3 輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

七、部門預算需公開的表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、基本支出預算明細表-工資福利支出

6、基本支出預算明細表-商品和服務支出

7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出

12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶管理的非稅收入撥款表

16、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表

17、專項資金預算匯總表

18、一般公共預算“三公”經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

2019年水利局績效目標表

2019年水利局收支預算總表

終審:芷江縣電子政務
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